Como acedo ao portal de Faturação?
Para aceder ao portal de Faturação da SiteMinder, clique no nome do estabelecimento > selecione Faturação.
Nota: Apenas as pessoas responsáveis pela faturação podem aceder ao portal de faturação de self-service. As primeiras pessoas responsáveis pela faturação são configuradas durante a integração inicial.
Faturas e pagamentos
Quando recebo as faturas?
Enviamos faturas eletronicamente em diferentes alturas, dependendo das subscrições:
Subscrições da SiteMinder: no início do mês para os custos do próximo período.
Comissões (como para Demand Plus): a meio do mês para os custos do mês anterior.
Quem recebe as faturas?
Todas as pessoas responsáveis pela faturação recebem as faturas eletronicamente. Faça a gestão das pessoas responsáveis pela faturação através de Faturação > Pessoas responsáveis pela faturação.
Consulte as faturas no portal de Faturação, clicando no nome do estabelecimento > Faturação > Faturas.
Como pago a fatura?
Clique no nome do estabelecimento > selecione Faturação.
Clique no separador Resumo.
Encontre a conta com saldo pendente.
Clique em Pagar agora.
Selecione cartão de crédito ou débito direto como forma de pagamento.
💡 Nota: O débito direto está disponível apenas no Reino Unido, em países da zona SEPA da UE, nos EUA, na Austrália e na Nova Zelândia. Pode receber uma solicitação de verificação móvel para validar o pagamento, dependendo da localização e do banco.
Como ativo os pagamentos automáticos?
Clique no nome do estabelecimento > selecione Faturação.
Selecione Contas.
Encontre a conta a atualizar.
Clique em Atualizar forma de pagamento.
O que acontece se o pagamento automático falhar?
A SiteMinder tentará automaticamente processar o pagamento da fatura novamente seis dias após a falha do pagamento inicial. A pessoa principal responsável pela faturação receberá uma notificação por e-mail caso o pagamento falhe.
Posso pagar antes da data de vencimento com os pagamentos automáticos ativos?
Sim, é possível fazer pagamentos manuais mesmo com os pagamentos automáticos ativos. Se o pagamento manual chegar à conta bancária da SiteMinder antes da data de vencimento, cobrirá a fatura em vez do pagamento automático.
Por que algumas contas de faturação têm pagamentos automáticos ativos e outras não?
Os pagamentos automáticos têm de ser configurados separadamente para cada conta de faturação. Por exemplo, se utilizar a plataforma da SiteMinder e o Demand Plus, terá duas contas de faturação que requerem a configuração separada dos pagamentos automáticos.
Para verificar as definições de pagamento automático:
Clique no nome do estabelecimento > selecione Faturação.
Selecione Contas.
Por que não vejo nenhum valor de fatura na conta?
Quando não visualiza nenhum valor de fatura na página Contas de faturação, significa que não tem faturas pendentes para o mês atual. Esta situação é normal quando:
Todas as faturas foram pagas
Está entre ciclos de faturação e a próxima fatura ainda não foi gerada
Para visualizar as faturas anteriores, aceda ao separador Faturas.
Posso alterar a frequência de faturação?
Para alterar a frequência de faturação da subscrição (mudar o plano para mensal, trimestral ou anual), contacte a equipa de apoio (o pedido tem de ser feito pela pessoa principal responsável pela faturação).
Gestão da conta
Como atualizo os dados da fatura?
Contacte a equipa de apoio para atualizar o endereço, o número da ordem de compra ou o número fiscal. Quem pode solicitar alterações às faturas: Apenas as pessoas responsáveis pela faturação ou o contacto principal do estabelecimento podem submeter estes pedidos para atualizar os dados da fatura por razões de segurança.
Como acedo ao histórico de pagamentos?
Para exportar as faturas e o histórico de pagamentos:
Clique no nome do estabelecimento > selecione Faturação.
Selecione Faturas > Exportar como CSV para o histórico de faturas.
Selecione Pagamentos > Exportar como CSV para o histórico de pagamentos.
Posso descarregar um extrato de conta?
Não, mas pode exportar tabelas das faturas e dos pagamentos:
Clique no nome do estabelecimento > selecione Faturação.
Selecione o separador Faturas.
Clique em Exportar como CSV para descarregar o histórico de faturas.
Selecione o separador Pagamentos e clique em Exportar como CSV para descarregar o histórico de pagamentos.
Problemas com pagamentos
Por que podem os pagamentos falhar?
As razões comuns incluem:
Fundos insuficientes.
Não confirmação das solicitações de autenticação de pagamento.
Limites de transação bancária.
Cartões expirados.
Problemas de rede ou técnicos.
Nota: Os primeiros pagamentos podem ser sinalizados pelo banco por razões de segurança. Contacte o banco caso isto aconteça.
O que acontece se não pagar dentro do prazo?
Se não tiver pago a fatura até à data de vencimento:
O estado da conta de faturação fica em atraso.
O acesso pode ser restringido.
A subscrição pode ser cancelada.
Para evitar restrições:
Pague até à data de vencimento (aguarde cinco dias para transferências bancárias).
Ative os pagamentos automáticos.
Se a conta estiver restringida, pode restaurar o acesso pagando o valor em atraso com cartão de crédito ou débito direto. Se tiver pago através de transferência bancária, contacte a equipa de apoio com o comprovativo da transferência para que possam ajudar a restaurar o acesso imediatamente. Se a conta estiver restringida, não poderá aceder à Faturação clicando no nome do estabelecimento.
A conta está suspensa - como pago a fatura?
Quando a conta está restringida devido a não pagamento, não é possível aceder à faturação clicando no nome do estabelecimento. Em vez disso, aceda diretamente ao portal de faturação aqui.
Como pagar a fatura e restaurar o acesso:
Inicie sessão com o número de conta de faturação (que começa com A00…) e com qualquer número de fatura do último PDF da fatura
Pague todas as faturas marcadas como "Em atraso" para que o saldo total seja 0,00
Quais são as opções de pagamento?
Cartão de crédito/débito: Processamento instantâneo (mais rápido para reativação)
Débito direto: Disponível em países específicos
Transferência bancária: Pode demorar alguns dias úteis para ser atribuída; se pagar através de transferência bancária, envie por e-mail o comprovativo de pagamento para uma verificação mais rápida
Ligação de pagamento direto (opcional): Pode solicitar uma ligação de pagamento de um clique para uma fatura específica através da equipa de apoio
💡 Dica: Ative os pagamentos automáticos no portal de faturação para evitar restrições futuras.
Se precisar do número de conta ou de fatura ou de uma ligação de pagamento direto, contacte a equipa de apoio.
Questões sobre faturação
Como contesto uma fatura?
Faturas normais: submeta uma contestação por escrito no prazo de 15 dias após a receção. O contacto principal do estabelecimento tem de contactar a equipa de apoio e enviar um pedido de contestação por escrito.
Faturas do Demand Plus: reconcilie o extrato do Demand Plus até ao dia 7 de cada mês em Distribuição > Demand Plus > Extratos.
Quais são os termos de pagamento?
Todas as tarifas têm de ser pagas até à data de vencimento em fundos liquidados, sem deduções para:
Compensações.
Reivindicações.
Impostos.
Taxas.
Importações.
Direitos.
Encargos (incluindo encargos bancários).
Comissões.
Quanto tempo demoram os reembolsos?
Os reembolsos podem demorar até 20 dias a serem aprovados e refletidos na conta.
E os impostos na fatura?
Se o estabelecimento estiver localizado na Austrália, África do Sul, Malásia, Reino Unido ou Estados Unidos, verá os impostos aplicáveis (IVA, GST ou imposto estadual) incluídos automaticamente na fatura.
Contacte a equipa de apoio para questões fiscais específicas sobre as faturas.
Comissões de reserva
O que são comissões de reserva?
Consulte todas as comissões de reserva para Demand Plus e Channels Plus em Faturação > Comissões de reserva. O separador apresenta:
Todas as comissões de reserva associadas a uma subscrição baseada em comissões.
Discriminação de como as comissões de reserva são calculadas.
Estado da transação (pendente, faturada ou pré-paga).
Valor faturável de cada transação.
O que significam os estados das comissões de reserva?
Cada comissão de reserva apresentará um dos seguintes estados:
Pendente — as comissões de reserva ainda não foram faturadas.
Faturada — as comissões de reserva foram faturadas.
Pré-paga — as comissões de reserva já foram pagas ao canal no momento da reserva.